Vá a "📄Documentos" na barra de navegação lateral.
Faça clic em "Nova despesa" (em cima à direita, como indicado na seguinte imagem)
Clique na opção "subir arquivo/s" para abrir o ecrã.
Faça clic em "Procurar documentos"
Procure no seu computador os documentos que pretende colocar, e seleccionar. Lembre-se de que só pode subir arquivos PDF.
Subir sem configuração: fazer clic em "subir arquivo/s".
Adicionar configuracão no seguinte passo.
Seleccione os documentos.
Clique em "configuracão".
Estado de pagamento - Indica o estado de pagamento da fatura, nota de crédito ou ticket.
Categoria - Recomendado em fornecedores novos.
Tipo de documento - Recomendado se não o indica ou não tem formato correcto.
Incidências - Disponível seleccionando um documento. Crie as incidências (faltam produtos, não existem descontos aplicados, mal estado etc.). Para mais detalhes de incidências, consulte o artigo "crear incidencias de compras"
Faça clic em "guardar".
Para aplicar outra configuracão, repita a partir do passo 6.
Faça clic em "subir arquivo/s"